成 月
成 度 成 度
事業概要
施 設
使 用 料
使用料 固定 ＋変動 ×人槽 算出 使用料 消費税相当 加算 未満 捨
処 理 区 域 人 口 密 度
処 理 場 数
広域化 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水道へ 接 指
共 化 複数 自治体 共 使用 施設 建設 定住自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く 含 広域化 共 化 推進 た 計画 基 実 施 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部 共 管理 執行 場合 料金徴 等 事務 一部 一部事務組合 実施 場合等 指
最適化 他 事業 統廃合 公共 水 集排 化槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 選択 処理区 統廃合 含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い 指
流 域 水 道 等
接 続 有 無
人 ha
基
無
処 理 区 数 ―
広域化 共 化 最適化
実施状況 実施
使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
区
人槽 人槽
人槽
別添
法適 全部適用 一部適用
非 適 区 分 成 月 日 全部適用 予定
輪島市
水道事業経営戦略
成 月 日 供用開始後
石川県輪島市
特定地域生活排水処理事業 化槽
事業 現況
供 用 開 始 度
供 用 開 始 後 数
団 体 ：
事 業 ：
策 定 日 ：
～
計 画 期 間 ：
人槽 人槽 人槽 人槽
人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 人槽 ： , , 参考 月 使用料 消費税 %込
, 基 月 , 基 月 , 基 月
月 使用料 変動
― ― ― 人槽 乗 た 人槽 乗 た 人槽 乗 た 人槽 乗 た 月 使用料 固定
組
民 間 活 力 活 用 等
経営比較分析表を活用した現状分析
※添付 た 経営比較 析表 補足事項等 あ 場合 載
1.経営の健全性・効率性について
■収益的収支比率について
益的 支比率 い 成 度以降減少傾向 成 度 ％ 対前 度△ ％ 悪化 い
総 益 構成 料金 入 成 度 , 千 成 度 , 千 増加傾向 い 総費用 増加傾向 特 委 料 構成割合 大 く影響 い 企業債 元金償還 成 度 , 千 成 度 , 千 増加傾向 当該比率 悪化 要因 い
■企業債残高対事業規模比率について
供用開始 １ 数 い 企業債残高 多く 類似団体 高い数値 推移 い 考え
事業規模 示 営業 益 料金 入 増加 い 企業債残高 成 度 , 千 成 度 , 千 増 加傾向 い 事業規模 比較 著 く大 い 当該比率 い 営業 益 大 求
■経費回収率について
経費回 率 成 度 ％ 成 度 ％ 横ばい 類似団体 均 ％ 比較 水準
い ％以 い 経費 賄い い いた 使用料 適正化 改善 必要 あ 使用料単価
成 度 ㎥ 対 汚水処理原価 成 度 ㎥ 高い値 い 原因 あ 特 汚水処理原
価 資本費 い 類似団体 比較 高い値 い た 資本費 圧縮 い 検討 必要
※直近 経営比較 析表 公営企業 係 経営比較 析表 策定及び公表 い 公営企業 課室長通知 経営比較 析表 添付 エネ ギ 利用 水汚泥･ 水熱等 水道事業 実施 伴い生 資源 資産 含 用いた 入増 組 指
土地 施設等利用 土地･建物等 水道事業 実施 可欠 資産 用いた 入増 組 指 単純 売却 除く
職 員 数 水道課 水道担当 公共 特環 農集 漁集 化槽事業
成 月 日 水道課 水道課 統合 水道課 た
※過去 水道部局 統合等 水道事業 経営健全化 目的 た組織体制 再編 実施 た場合 概要及び実施 度 載
特
特
資 産 活 用 状 況
ア 民間委
包括的民間委 を含む
ア エネルギ 利用
水熱 水汚泥 発電等
イ 土地 施設等利用 未利用土地 施設 活用等
事 業 運 営 組
ウ ＰＰＰ ＰＦＩ
特
特 イ 指定管理者制度
特
グラフ凡例
当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成「】 度全国 均
※ 法適用企業 類似団体区 収益的収支比率 類似団体 均等 表示 い
※ 成「」 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出 い 企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率 い 成「【 度 事業数 基 類似団体 均値 算出 い
経営比較
析表
石川県 輪島市
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。ずm「) 人口密度。人/ずm「)
【】.【」 ■
資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 収率。％) 1 「0ｍ」当 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人) 処理区域面積。ずm「) 処理区域 人口密度。人/ずm「)
法非適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K」 「8,8」「 4「【.」「
－
- 該当数値 」【.40 100.00 「,980 10,」4】 1【.80 【15.89
析欄
1. 経営 健全性・効率性 1. 経営 健全性・効率性 い
設備投資 多額 コスト 要 企業債 償還額 増加傾向 あ こ 収益的収支比率 減少傾 向 あ 考え
事業開始 １１ 数 浅いこ 企業 債残高 多い 類似団体 高い数値 推移
い 考え
全国 均 類似団体 下回 維持管理 費 現在 料金 賄え い い 考え
事業開始 数 浅いこ 水洗化率 低く い 考え
施設利用率 い 算定方式 改 こ 減少 い 高齢化率 高く 高齢 世帯等 多いこ 類似団体 比較 低く い 思わ
単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高
「. 老朽化 状況 い
事業開始 １１ 経過 老朽 化 い い
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉
「. 老朽化 状況
全体総括
施設 新 い 投資 企業債負担 影響 い こ や 現在 維持管理費用 現行 料金体系
賄え い いこ 収支 バランス 考慮 使用料 適正化 向け 検討 進 必要 あ
施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化対策 実施状況
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 - - - - -均値 - - - - -0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00 90.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 8「.」【 】5.】5 【】.8【 【4.9「 5】.5【
均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値
均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値
均値
収益的収支比率。％)
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値
均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値
均値
0.00 「00.00 400.00 【00.00 800.00 1,000.00 1,「00.00 1,400.00 1,【00.00 1,800.00 「,000.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 1,8「】.【「 1,】」0.「1 1,【58.54 1,550.00 1,540.「0
均値 4「1.01 4」0.【4 44【.【」 41【.91 」9「.19
4【.00 48.00 50.00 5「.00 54.00 5【.00 58.00 【0.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 5】.51 50.】」 5「.50 54.【1 54.58
均値 58.98 58.】8 58.5」 5】.9」 5】.0」
0.00 50.00 100.00 150.00 「00.00 「50.00 」00.00 」50.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 14「.51 1【4.」5 1【「.50 」0」.】」 」0「.」」
均値 「5」.84 「5】.0」 「【【.5】 「】【.9」 「8」.】」
0.00 「0.00 40.00 【0.00 80.00 100.00 1「0.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 100.00 100.00 100.00 100.00 5」.】」
均値 【0.0」 【1.9」 58.0【 59.08 58.「5
0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00 90.00
H「」 H「4 H「5 H「【 H「】 当該値 1「.】0 1」.「5 1」.9【 14.51 15.「【
均値 】【.80 】】.「5 】5.】9 】】.1「 【8.15
累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)
経費回収率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)
形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)
」45.9」 】4.」5 58.84 「】「.】9 59.44
-該当数値なし 該当数値なし
経営
基本方針
投資
政計画
支計画
※ 赤字 あ 場合 ３ い そ 解消方法 示 い 必要
支計画 うち投資 い 説明
支計画 うち 源 い 説明
支計画 うち投資 外 経費 い 説明
投資の平準化について
計画期間中 成 度 基 人槽 基 人槽 基 人槽 基 建設 計画 い 現状 析 結果 当市 経営 基本方針 以 通 あ
■経費回収率の改善を踏まえた使用料収入の確保
成 度 毎 基 人槽 基 人槽 基 人槽 基 建設 使用料 入 確保 図
■維持管理費・資本費の適正化
大規模 施設更新 抑制 資本費 適正化 図
■下水道使用料の適正化
組 実施 自立的 水道経営 実現
投資 政計画 支計画 策定 当た 説明
投資 政計画 支計画 ： 別 紙
使用料収入について
成 度 決算見込 成 度 当初予算 計画値 た 成 度以降 い 毎 基 増加 使用 料 入 計画 い
起債について
建設改良費 国庫補助金 除いた うち ％ 益者 担金 残 企業債借入 計画 た 償還 水道事業債 現
行通 償還 据置 過疎債 償還 据置 い
た 資本 準化債 い 成 度算出根 方法 償還 据置 発行可能 借 入 計画 い 発行可能 , 千 回 た場合 起債 い計画 い
職員給与費に関する事項
特定地域生活排水処理事業 化槽 い 職員給 費 あ せ
修繕費、委託費に関する事項
成 度 成 度 決算実績値 ベ ス 費用 計画 た
その他
支払利息 い 成 度以降 基 建設 資本費 準化債 発行 縮小 た 成 度 い
投資 政計画 支計画 未 映 組や今後検討予定 組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
処理区 考え方 異 場合 処理区 載
今後 源 い 考え方 検討状況
投資 外 経費 い 考え方 検討状況
経営戦略
事後検証 更新等 関
事項
化槽設置条例 改正 検討課 あ
そ 他 組
資産活用 入増加
組 い
そ 他 組 ―
―
計画期間 地方公営企業法 適用 検討 い た 資産整理 中 把 握 減価償却費 設備更新費用 踏 えた適正 水道使用料 算定
い 検討 行う
使用料 見直し 関 事項
― ― ―
広域化 共 化 最適化 関 事項
民間活力 活用 関 事項
な
投資 準化 関 事項
い 純損益 法適用 又 実質 支 法非適用 計画期間 最終 度 黒字 な 赤字 発生し い 場合 赤字
解消 向けた 組 方向性 検討体制 ケ ュ ルや必要 応 経費回 率等 指標 係 目標値を 載 こ
１ い 黒字 場合 い 投資 政計画 支計画 映 た検討中 組や今後検討予定 組 い そ 容等 載
民間活力 活用 関 事項
包括的民間委 等 民間委 指定管理者制
度 な
―
経 営 戦 略 事 後 検 証
更 新 等 関 事 項
毎 度 進捗管理 モニタ ング 実施 た定期的 毎 ロ ング 実施 計画 実 績 差異 確認及び 析 実施 計画 改善 実施
職員給 費 関 事項 ―
動力費 関 事項 ―
修 費 関 事項 ―
委 費 関 事項 ―
そ 他 組 効率的 事業運営 図 た 成 月 日 地方公営企業法 適用
様式第 号 法非適用企業
投資
政計画
支計画
特定地域生活排水処理事業 浄化槽
単位：千 ％
度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
ア イ ウ
ア イ
ア
イ
ア
イ
△ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △
そ 他
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 費
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 繰 出 金
そ 他
う ち 一 時 借 入 金 利 息
そ 他
支 差 引
そ 他
営 業 外 益
他 会 計 繰 入 金
そ 他
資
本
的
支 資 本 的
入
資 本 的 入
地 方 債
う ち 資 本 費 準 化 債
他 会 計 補 助 金
他 会 計 借 入 金
固 定 資 産 売 却 金
国 都 道 府 県 補 助 金
工 事 担 金
支 差 引
成 度
益
的
支 益 的
入
総 益
営 業 益
料 金 入
工 事 益
本 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 費
う ち 退 職 手 当
そ 他
成 度 成 度 成 度
営 業 外 費 用
様式第 号 法非適用企業
投資
政計画
支計画
特定地域生活排水処理事業 浄化槽
単位：千 ％
度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
成 度
本 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
○他会計繰入金 単位：千
度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 支 分
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
益 的 支 分
地 方 債 残 高
本 度 成 度 成 度 成 度 成 度
健全化法施行 第 条 算定した
資 金 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 条 規定
解 消 可 能 資 金 足 額
健全化法施行 第 条 算定した
事 業 規 模
健 全 化 法 第 条 算 定 し た
資 金 足 比 率 ×
他 会 計 借 入 金 残 高
営 業 益 工 事 益
地 方 政 法
資 金 足 比 率 ×
地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 足 額
益 的 支 比 率 ×
赤 字 比 率 ×
前 度 繰 充 用 金
形 式 支
翌 度 繰 越 源
実 質 支 黒 字
赤 字
支 再 差 引
積 立 金
